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怀化市实验学校2016年度部门决算公开

发表时间:2017-09-28 20:39:33 来源:湖南怀化教育信息网 点击次数:0

第一部分 怀化市实验学校单位概况

一、部门主要职能

实施初中和小学义务教育,促进教育事业发展。初中学历教育,小学学历教育,教改实验(相关社会服务)。

二、部门决算单位构成:

怀化市实验学校作为一级部门预算单位。是九年一贯制义务教育学校,共有学生4118人,全校在职教职员工230人,分初中和小学两个校区。初中教学部有学生1200多人,小学教学部有学生2900多人。学校设教导处,教研室,育处,总务室,办公室,财务室和初中,小学各学科教研组18个。在学校领导的正确领导下,学校各项工作井然有序,圆满完成各项教学任务,教学质量名列前茅。

第二部分 怀化市实验学校2016年度部门决算表

8张决算表,包括:收支总表3 张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5 张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

第三部分 怀化市实验学校2016年度部门决算情况说明

一、实验学校2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

实验学校2016年度全年收入3614.58万元,与上年相比,减少16.72万元,降低0.5%,主要原因是:(1)学校基本建设的项目的财政拨款比上年减少438万。(2)由于国家社会保障制度改革调整教师基本工资用于缴纳养老保险.职业年金。学生增加,新进教师等原因,增加财政拨款390.34万。学校退休老师工资调整增加财政拨款30万。

2016年度全年支出2928.01万元,与上年相比,增加472.71万元,增长19.25%,主要原因是 :(1) 由于国家社会保障制度改革调整教师基本工资用于缴纳养老保险.职业年金。学生增加,新进教师等原因和学校退休老师工资调整。支出增加420.34万。(2)用于全校学生的各项开支比上年增加49.12万。

2、财政拨款支出与年初预算比较

实验学校2016年度财政拨款支出2927.02万元,年初预算数3366.82万元,预决算差异率13%,形成差异的主要原因是项目财政拨款减少438万。

二、关于怀化市实验学校2016年度收入决算情况说明

实验学校2016年度全年收入3614.58万元,其中:财政拨款收入3613.59万元,占比99.97%;上级补助收入0.9万元,其他收入0.09万元。

三、实验学校2016年度支出决算情况说明

2016年度全年支出2928.01万元,其中:基本支出2414.58万元,占比82.46%;项目支出513.43万元,占比17.54%。

四、实验学校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

学校2016年度财政拨款收入3613.59万元,与上年相比,减少17.66万元,降低0.5%,主要原因是:(1)项目资金财政拨款减少438万。(2)由于社会保障制度改革调整在职、退休老师工资;另学生增加,需要新进教师。故增加财政拨款420.34万元。

2016年度财政拨款支出2927.02万元,与上年相比,增加471.72万元,增长19.21%,主要原因是(1) 由于国家社会保障制度改革调整教师基本工资用于缴纳养老保险.职业年金。学生增加,新进教师等原因和学校退休老师工资调整。支出增加420.34万。(2)用于全校学生的各项开支比上年增加49.12万。

怀化市实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3613.59万元,与上年相比,减少17.66万元,降低0.5%,主要原因是(1)项目资金财政拨款减少438万。(2)由于社会保障制度改革调整在职、退休老师工资;另学生增加,需要新进教师。故增加财政拨款420.34万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2413.59万元,占比67%;项目支出513.43万元,占比14%。

六、怀化市实验学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    实验学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2413.59万元,其中:人员经费2140.27万元,占比89%;公用经费273.32万元,占比11%。

七、怀化市实验学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

实验学校2016年度“三公”经费支出0.8万元,年初预算6.2万元,预决算差异率87%,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元公务接待费0.8万元,年初预算6.2万元,预决算差异率87%,形成预决算差异的主要原因是:学校领导带头严格执行国家政策,减少“三公”经费的发生。

2、政府采购支出情况说明。

怀化市实验学校2016 年度政府采购支出总额140.80万元,其中:政府采购货物支出148.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况说明。

怀化市实验学校2016 年12 月31 日,共有车辆0 辆。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


                                                              怀化市实验学校

                                                                2017.09.23



2016年度部门决算公开表格


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