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怀化市铁路第一小学部门整体支出绩效评价报告

发表时间:2017-06-24 07:48:42 来源:怀铁一小财务室 点击次数:0

一、部门概况

(一)怀化市铁路第一小学隶属怀化市教育局直管,是一所公办的全日制完全小学,学制六年。学校实行校长全面负责、党总支起核心保证、职代会民主参政三位一体的管理体制。职能是认真执行党的教育方针,全面推进素质教育,按照国家颁发的教育教学计划开设课程,为学生创造良好的学习条件,引导和培养学生德、智、体、美、劳全面发展,为中学输送合格的人才。

学校主要机构设置如下:校长室、书记室、副校长室、工会主席室、办公室、教导室、教研室、督导室、政教处、总务室、财务室、电教室、综治办、退管办、大队部

截止2016年12月底,实有人数307人,其中在职187人,退休120人。(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2016年公共预算财政拨款收入为4028.69万元,支出情况为:基本支出2392.66万元,项目支出2164.37万元,年末结转和结余1194.60万元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出金额、市本级学校“城区教育五年行动计划”项目资金支出、行政事业单位在职人员工资福利、离退休费支出等。

基本支出总额2392.66万元,主要用于:工资福利支出1605.10 万元;对个人和家庭的补助支出554.09万元;商品和服务支出233.47万元;其它资本性支出2164.37万元。

三公”经费的使用和管理情况:2016年“三公”经费支出共2.7万元,其中公务用车运行维护费0.59万元,公务接待费2.11万元,比上年下降50.98%。我校严格执行上级要求,控制公务接待。我校的校车于2015年到报废年限,不再使用。

(二)专项支出

1、2016年市专项资金:五年行动计划项目资金,该年财政拨款计1745.86万元,上年结转1701万元,共计3446.86万元。支出2115.16万元,支出项目包含教师办公设备购置、校园建设工程等项目。

2、2016市级专项资金:市本级基础教育课改经费,该年财政拨款计20万元,支出30.61万元,占全年公用经费比例10.04%。主要用于教师业务培训等工作。2016年我校共666人次参加各级培训,其中参加国家级培训的有45人次,省级培训的有40人次,市级培训的有285人次,校级培训的有296人次。参加培训的教师成绩合格率为100%,其中龙崇典、李昭、朱芳等多名教师在培训表现突出,被评为“优秀学员”。

专项资金管理坚持:科学决策、分类管理、公开透明、注重绩效。严格按照上级部门要求专款专用,不挤占、不挪用。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

针对不同项目内容,将工作任务细化到各部门及个人,与教学有关的项目由教学部门负责和监督项目的实施;与校园安全有关的项目由安全处负责和监督项目的实施;对五年行动项目先编制预算报财政局审批后进行政府采购,在市财政局和教育局的监督下,由后勤管理处负责项目的具体施工,施工过程中发现问题,做到及时整改,依据相关文件精神,确保项目质量和项目成本,完工后由本校及相关部门进行检查验收。

(二)专项管理情况分析

一是加强领导责任意识,落实管理责任;二是加强资金管理制度建设,确保机构健全、分工明确;三是加强资金支出管理,严格支出标准和范围,确保专款专用,无截留、挤占或挪用。

四、资产管理情况

加强资产管理制度建设,严格资产配置审批程序,资产经审批后,由后勤管理处统一购置,并指定专人负责资产的验收、管理;定期成立工作小组进行资产清查,发现问题,必须查出原因,明确责任,并予以处理,确保账实相符;毁损、报废、不能继续使用的资产需要按规定程序进行处置,禁止私自处理。

五、部门整体支出绩效情况

20016年度怀化市铁路第一小学履职效益情况良好,认真遵守各项财务规章制度,严格执行各项支出审批程序,确保专款专用,无截留、挤占或挪用。“三公”经费按照预算额度进行控制、努力节约经费。项目按计划组织实施,确保专项资金合理使用,切实提高资金效益。部门整体支出绩效情况如下:

1、在原相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。

2、贯彻落实中央“八项规定”和省、市 “九项规定”精神。进一步加强公车管理,严格执行党政机关公务接待管理规定尽力压缩“三公”经费等行政支出。按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示。

3、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

六、存在的主要问题

教师办公经费少。2016年单位在编在职教师187人,下半年新进12人(其中两人为调动,2017年才能入编),而2016年只有184人的办公经费。

七、改进措施和有关建议

希望市财政预算部门能考虑学校人员增减变动情况,在每年的下半年根据实际教师人数对学校的办公经费进行预算调整。

八、2016年学校荣誉记载

    1、获得怀化市“小记者工作优秀组织奖”,“公益小天使优秀组织奖”。

    2、教学常规管理荣获“市直属学校教学常规管理优良奖”。

    3、荣获“市直属学校教育教学质量优胜奖”。

    4、荣获“怀化市安全文明校园优秀单位”。
    5、语文教研组被评为省级优秀教研组。
    6、获得“全国主题教育活动示范学校”称号。
    7、学校少先大队荣获共青团工作先进单位和“怀化市优秀少先队集体”称号。
    8、我校组织排舞社团赴杭州参加“2016中国第四届‘舞动中国’排舞联赛-全国总决赛”获小学组两项大集体项目全国冠军。
    9、校田径队参加鹤城区田径运动会荣获团体冠军。
    10、校足球队荣获全市小学足球联赛亚军。
    11、我校积极申报湖南省2016年教育信息化试点项目,并成功通过试点项目《怀化市铁路第一小学信息化条件下促进学生自主学习的创新教学模式研究》。
    12、2016年下学期,我校于11月23日举办了面向怀化市直、各区县教师同仁的“聚焦学生核心素养 深化课堂教学改革” 校园开放日活动。怀化地区共计11个县市区的137所学校,915名老师来我校听课交流,互相学习。
    13、我校在2016年绩效评估和重点民生实事情况年终评估验收中,我校为48个优秀单位之一。

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