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怀化市中心特殊教育学校2016年度部门整体支出绩效评价自评报告

发表时间:2017-06-12 09:37:49 来源:怀化市中心特殊教育学校 点击次数:0

    根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号),《湖南省预算绩效管理工作规程(试行)》(湘财绩〔2013〕28号)要求,结合《怀化市财政局关于开展2016年度市级财政资金绩效评价工作的通知》(怀财绩〔2017〕26号)的工作安排,我们对2016年度怀化市中心特殊教育学校整体支出情况进行了绩效评价,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政成本,专项支出的评价重点是规范管理促发展,提高资金绩效,经全面综合评价,我校2016年度部门整体支出绩效自评得分85分。现将有关情况报告如下:


    一、部门概况


     (一)部门基本情况


       1.主要职能。怀化市中心特殊教育学校直属怀化市教育局管理,主要担负全市13个县市(区)“三残”儿童少年的义务教育和县级特校教师培训工作,内设办公室、教导处、总务处、培智部等处室,2016年核定事业编制数51人,实有在职人员35人,退休人员5人。


       2.机构设置。2016年度本部门财政补助事业单位独立核算机构1个。


       3.在职人员情况,2016年度部门财政补助编制人数51人,年末财政补助在职人员35人。编制数比上年度36人增加了15人,原因为:我校学生人数增多,学校规模扩大,怀化市编办给我校增加了15个编制数,见怀编【2016】90号文件。


     4、重点工作计划

     

    ①?????、配齐配强学校党支部及行政班子成员。


    ②、积极开展创建省级文明城市系列活动,争取顺利通过创文验收及创卫复审。


    ③?、重视教育教学常规管理,努力提高我校教育教学质量,2016年学校教育教学质量稳步提升。


       ④、重视师资的培训,教师培训面100%。


       ⑤、积极开展教研教改活动。


       ⑥、积极开展大课间阳光体育活动,自编武术操,开展“中华武术”进校园活动,增强学生体质。


       ⑦、组织开展了全市特殊教育信息化教学比武活动。


       ⑧、做好学校的资产清查工作。


       ⑨、完成学校职培室的建设。


     (二)、部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围


       2016年,我校以党的十八届四中全会精神为指导,全面落实科学发展观,积极推进学校各项工作,千方百计稳定生源,促进特教事业稳定发展,确保不发生安全事件,保持着特校发展的良好势头,主要抓了四个方面的工作:一是切实抓好培智部硬件建设。二是完成职培室建设及内部设施配备。三是提高教育教学质量。四是强化校园安全监管。


       2016年度整体收支情况为;怀化市中心特殊教育学校整体收入为649.51万元(财政收入501.00万元,结转148.52万元)


       本年整体支出545.07万元(基本支出498.64万元,项目支出46.44万元;)


     二、部门整体支出管理及使用情况


     (一)基本支出


       基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 本年度我校基本支出498.64万元,其中人员经费402.18万元,日常公用经费96.45万元。


    2016 年我校“三公经费”总支出:1.74万元,比上年减少0.67万元,只因我校厉行节约,严格控制“三公经费”,尽量少用公车出行。


    (二)项目支出


    项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。本年度我校项目支出中的基本建设类项目支出46.43万元,主要是做好了学校职培室的建设,促进了学生漆画专业的发展。


    (三)专项支出


    本年度,学校无其他专项支出。


    三、部门专项组织实施情况


       本年度,学校无其他专项支出。


     四、资产管理情况


       本年度,学校做好了学校的资产管理情况,学校资产由总务处统一管理,制定了资产管理制度,制定了台账,教师认领及归还资产均有登记。


       资产购置严格按照财政规定的程序进行,大批资产进行招投标后,再进行政府采购,单件或小件固定资产均进行了严格的资产审批程序,由学校、市教育局、对口科室及资产科审核盖章。


       本年度,学校没有进行资产处置,但是学校明确相应的资产处置程序,在以后的处置中,一定严格按程序办理。


       本年度,学校积极响应市财政局的号召,对学校资产进行了清理,做好了资产清查报告。在此次资产清理中,我校固定资产虽有一定程度的损坏,但是都还在校,没有出现盘亏现象。


       五、部门整体支出绩效情况


       学校在做好“三残”儿童、少年的义务教育和县级特校教师培训工作的同时,多方争取资金不断完善学校硬件建设,不仅超额完成了年初的重点工作计划,配齐配强了学校党支部及行政班子成员,还改善了学校学生的学习及生活环境,提高了学校教育教学质量。并于12月,学校领导在市教育局、编办、人事局等各部门领导的支持下,首次到南京特校带编签约3名应届毕业生。


     2016年完成了2013年投资100万的“学生新食堂、浴室”的工程建设,完成食堂浴室里的4.9万元的热水系统购置并正式交付使用。6-8月完成预算27万元的职培多功能室的改造。本年财政还落实了学生人均6000元(2015年4000元/人)的公用经费。


       2016年学校重点项目在于学生新食堂浴室的搬迁,而旧食堂因政府修路于2015年7-8月拆除,由于政府及学校筹划到位,使学校师生的正常学习及生活条件得到有力保障,由于食堂、浴室内外条件均得到完善,因此,此工程得到了社会、家长及师生的好评。本年度,学校注重学生的职业教育,新增职培多功能室的配置,从而开展了对学生漆画这项专业的培养,使学生以后拥有技之长,漆画深受师生及家长的赞同,相信此课程对学校的发展有着重大的促进作用。


       由于学校一直注重教学环境、条件的完善、注重教师的专业提高,因此学校9月份又新增2个启智班,使学生数量由上年度的115人提高到128人。


       六、存在问题与建议


    我校非常重视预算执行工作,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,认真地完成了2016年预算和决算工作,能够按照主管部门批复的预算组织实施,学校财务管理和会计基础工作日益完善。但是也存在预算编制不科学、不完整、预算管理不规范、专项资金分配散、小等问题,须在今后加以纠正和改进,投入不能满足发展要求。学校没有其他收入,全部依赖财政,随着学生人数的增加,学生生活补助资金缺口大,学校不得不用公用经费去垫付。


    七、改进措施和有关建议


    我校财务管理一直严格依法依规依程序,尽量做到公开公平公正。在严格执行财政有关法律法规的同时,严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。但在学校各项管理中,难免出现不到位的情况,因此,以后一定在各方面学校行政领导做到事前多思考、多讨论、多研究;事中多监管、多反思、多揣摩;事后多总结、多改进。学校教师集思广益,共谋学校发展,争取办成一所让家长满意、学生满意、社会满意的特殊教育学校。

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